桂林市秀峰区人民法院2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分： 2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

桂林市秀峰区人民法院是国家的审判机关，接受中共桂林市秀峰区委员会的领导，依法独立公正行使审判权，对桂林市秀峰区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其基本职责是：

（一）依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。

（二）审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。

（三）依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。

（五）负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（六）负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。

（七）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

桂林市秀峰区人民法院设下列内设机构：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队。

三、编制现状及人员构成

桂林市秀峰区人民法院政法编制64人，工勤编制3人。实有在职在编干警人数61人，工勤人员3人，离休人员1人，退休人员28人，聘用制人员47人。

第二部分：桂林市秀峰区人民法院2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我单位总收入2044.5万元，总支出2044.5万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长7.42%，主要原因是本年度在职在编人员的地方政府绩效纳入市本级预算。总支出较上年增长7.42%，主要原因是本年度在职在编人员的地方政府绩效在市本级支出。

二、部门收入总体情况说明

我单位总收入2044.5万元，较上年增长7.42%，主要原因是本年度在职在编人员的地方政府绩效纳入市本级预算。

三、部门支出总体情况说明

我单位总支出2044.5万元，较上年增长7.42%，主要原因是在职在编人员的本年度地方政府绩效在市本级支出。主要包括：2024年在职在编人员基础绩效奖金和年度考核绩效奖金。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入2044.5万元，总支出2044.5万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长7.42%，主要原因是本年度在职在编人员的地方政府绩效纳入市本级预算。财政拨款总支出较上年增长6.11%，主要原因是本年度在职在编人员的地方政府绩效纳入市本级预算。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共2044.5万元，较上年增长7.42 %，主要原因是本年度在职在编人员的地方政府绩效纳入市本级预算。

行政运行1146.06万元，同比上涨373.46万元，增幅24.29%，占财政拨款支出的56.06%。主要用于为保证法院日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。上涨的主要原因是：本年度在职在编人员的地方政府绩效纳入市本级预算。

一般行政管理事务357.26万元，较上年下降221.33万元，降幅38.25%，占财政拨款支出的17.47%。主要用于聘用人员经费、水电费、物业费支出。下降的主要原因是本年度上级转移支付资金未纳入年初预算。

行政单位离退休58.58万元，较上年增加16.84万元，增幅40.34%，占财政拨款支出的2.87%。主要用于离退休生活补助等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出150.45万元，同比上涨38.24万元，增幅34.08%，占财政拨款支出的7.36%。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出75.22万元，同比上涨19.12万元，增幅34.08%，占财政拨款支出的3.68%。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

行政事业单位医疗86.51万元，同比下降21.9万元，降幅20.20%，占财政拨款支出的4.23%。全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助57.6万元，同比上涨13.71万元，增幅31.24%，占财政拨款支出的2.82%。全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

住房公积金112.83万元，同比上涨28.67万元，增幅34.07%，占财政拨款支出的5.52%。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1987.5万元，较上年增加338.97万元，增幅20.56%，主要原因是本年度在职在编人员的地方政府绩效纳入市本级预算。具体情况为：

工资福利支出1727.57万元，同比增加334.62万元，增幅24.02%，占一般公共预算基本支出的86.92%。商品和服务支出196.68万元，同比减少13.62万元，降幅7.36%，占一般公共预算基本支出的9.9%。对个人和家庭的补助63.26万元，同比增加17.99万元，增幅39.74%，占一般公共预算基本支出的3.18%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算26.95万元，同口径比2023年减少6.95万元，下降20.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.39万元，比上年减少0.41万元，下降22.78%，减少的主要原因是测算基数改变。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排21.66万元，比上年减少5.42万元，下降20.01%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排21.66万元，比上年减少5.42万元，下降20.01%，减少的主要原因是测算基数改变。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2024年机关运行经费196.68万元，与上年同比减少了13.62万元，降幅6.48%。减少原因为压缩开支。

其中：办公费6.64万元，印刷费2.21万元，水费1.67万元，电费6.22万元，邮电费12.98万元，差旅费30.85万元，维修(护)费1.91万元，会议费1.95万元，培训费1.95万元，公务接待费1.39万元，工会经费13.31万元，福利费1.95万元，公务用车运行维护费21.66万元，其他交通费55.8万元，其他商品和服务支出36.19万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）15742.72万元，较上年同期增长42.72%。流动资产10750.38万元，较上年同期增长87.36%，占资产总额68.29%；固定资产4992.34万元，较上年同期下降31.71%，占资产总额47.98%。车辆总计10台，较上年同期无变化，其中执法执勤用车8台，其他用车2台。无200万以上设备。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金57万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称水电费项目，预算资金35万元，2024年度绩效目标为用于支付定额公用经费中水电费补足部分，保障单位用水用电正常使用，保障办案办公质量。设2条数量指标：数量指标1保障单位用水运转法院数量≥1个，数量指标2保障单位用电运转法院数量≥1个；设1条质量指标：质量指标1完成审判大楼保障工作≥100%；设1条时效指标：时效指标1每月缴纳及时≥100%；设1条成本指标：成本指标1水电费使用总成本≤35万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1审判大楼水电正常运转≥100%；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1审判大楼办公场所保障率≥100%；设1条满意度指标：满意度指标1人民群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、行政运行（法院）：主要核算法院在职在编人员工资，以及按在编人员数核算的公用经费。

二、一般行政管理事务（法院）：主要核算定额外的法院公用经费。

三、行政单位医疗：核算法院在职在编干警医疗保险。

四、公务员医疗补助：核算法院在职在编干警公务员医疗补助。

五、住房公积金：核算法院在职在编干警住房公积金。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：桂林市秀峰区人民法院2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目绩效目标公开表（表13）

上述报表详见附件。

附件： 桂林市秀峰区人民法院部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls