桂林市秀峰区人民法院2023年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分 专业名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出绩效目标申报表（表13）

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

桂林市秀峰区人民法院是国家的审判机关，接受中共桂林市秀峰区委员会的领导，依法独立公正行使审判权，对桂林市秀峰区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其基本职责是：

（一）依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。

（二）审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。

（三）依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。

（五）负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（六）负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。

（七）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

桂林市秀峰区人民法院设下列内设机构：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队。

三、编制现状及人员构成

桂林市秀峰区人民法院政法编制64人，工勤编制3人。实有在职在编干警人数61人，工勤人员3人，离休人员1人，退休人员25人，聘用制人员53人。

四、年度主要工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，作为基层人民法院，做好法院各项工作，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，意义重大，使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记参加党的二十大广西代表团讨论时的重要讲话精神，紧紧围绕秀峰区“1113”重点工作思路，全面提升服务大局、执法办案的能力水平，抓牢党建队建，锻造过硬法院队伍，全力保障社会安全稳定和社会经济高质量发展，为奋力谱写中国特色社会主义壮美广西和桂林世界级旅游城市的秀峰篇章提供坚实的司法保障。

第二部分  桂林市秀峰区人民法院2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算1926.81万元，同比减少347.79万元，下降15.29%。其中，收入包括：一般公共预算收入1903.31万元、上年结转23.5万元，支出包括：公共安全支出1524.18万元、社会保障和就业支出210.06万元、卫生健康支出108.41万元、住房保障支出84.16万元。

二、收入预算总体说明

2023年收入预算1926.81万元，同比减少347.79万元，下降15.29%。其中，一般公共预算收入1903.31万元,占总预算98.78%，同比减少371.15万元，下降16.62%；上年结转结余23.5万元，占总预算1.22%，同比增加23.5万元，上涨100%。收入预算下降的主要原因：一是两级法院财物统一管理改革要求，2023年起本单位变更为桂林市中级人民法院下属二级预算单位，工资、社保、公积金、办案经费等主要收支列入市本级预算，部分绩效及对应的四险二金仍在秀峰区列支。二是财政紧张，实行厉行节约政策。

三、支出预算总体说明

2023年支出预算1926.81万元，同比减少347.79万元，下降15.29%。其中，一般公共预算支出1903.31万元，占总预算98.78%，同比减少371.15万元，下降16.62%；上年结转结余23.5万元，占总预算1.22%，同比增加23.5万元，上涨100%。收入预算下降的主要原因：一是两级法院财物统一管理改革要求，2023年起本单位变更为桂林市中级人民法院下属二级预算单位，工资、社保、公积金、办案经费等主要收支列入市本级预算，部分绩效及对应的四险二金仍在秀峰区列支。二是财政紧张，实行厉行节约政策。

1、按支出功能分类科目划分

（1）行政运行科目922.09万元，占总支出预算的47.86%，同比减少373.46万元，下降28.83%，原因是：两级法院财物统一管理改革要求，2023年起本单位变更为桂林市中级人民法院下属二级预算单位，工资、社保、公积金、办案经费等主要收支列入市本级预算，部分绩效及对应的四险二金仍在秀峰区列支。

（2）一般行政管理事务科目578.59万元，占总支出预算的30.03%，同比增加82.69万元，上涨16.67%，原因是：两级法院财物统一管理改革要求，2023年起本单位变更为桂林市中级人民法院下属二级预算单位，市一级将上级转移支付资金纳入本级年初预算。

（3）其他法院支出科目23.5万元，占总支出预算的1.22%，同比增加23.5万元，上涨100%，原因是：以前年度未有结转结余。

（4）行政单位离退休科目41.74万元，占总支出预算的2.12%，同比增加41.74万元，上涨100%，原因是：以前年度未单独列支行政单位离退休科目。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目112.21万元，占总支出预算的5.82%，同比减少37.48万元，下降25.04%，原因是：两级法院财物统一管理改革要求，2023年起本单位变更为桂林市中级人民法院下属二级预算单位，工资、社保、公积金、办案经费等主要收支列入市本级预算，部分绩效及对应的四险二金仍在秀峰区列支。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出科目56.10万元，占总支出预算的2.91%，同比减少18.75万元，下降25.05%，原因是：两级法院财物统一管理改革要求，2023年起本单位变更为桂林市中级人民法院下属二级预算单位，工资、社保、公积金、办案经费等主要收支列入市本级预算，部分绩效及对应的四险二金仍在秀峰区列支。

（7）行政单位医疗科目64.52万元，占总支出预算的3.35%，同比减少19.68万元，下降23.37%，原因是：两级法院财物统一管理改革要求，2023年起本单位变更为桂林市中级人民法院下属二级预算单位，工资、社保、公积金、办案经费等主要收支列入市本级预算，部分绩效及对应的四险二金仍在秀峰区列支。

（8）公务员医疗补助科目43.89万元，占总支出预算的2.28%，同比减少9.56万元，下降17.89%，原因是：两级法院财物统一管理改革要求，2023年起本单位变更为桂林市中级人民法院下属二级预算单位，工资、社保、公积金、办案经费等主要收支列入市本级预算，部分绩效及对应的四险二金仍在秀峰区列支。

（9）住房公积金科目84.16万元，占总支出预算的4.37%，同比减少36.66万元，下降30.34%，原因是：两级法院财物统一管理改革要求，2023年起本单位变更为桂林市中级人民法院下属二级预算单位，工资、社保、公积金、办案经费等主要收支列入市本级预算，部分绩效及对应的四险二金仍在秀峰区列支。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算1,648.53万元，其中工资福利支出1,392.95万元，占基本支出预算的84.5%，同比减少152.25万元，下降9.85%；商品和服务支出210.30万元，占基本支出预算的12.76%，增加14.42万元，上涨7.36%；对个人和家庭的补助45.27万元，占基本支出预算的2.75%，增加7.79万元，上涨20.78%。

（2）项目支出预算278.29万元，其中工资福利支出0.52万元，占项目支出预算的0.19%，减少36.62万元，下降98.6%；商品和服务支出193.5万元，占项目支出预算的69.53%，减少422.45万元，下降68.59%；机关资本性支出（一）81.00万元，占项目支出预算的29.11%，增加80.5万元，上涨161%；对个人和家庭的补助3.27万元，占项目支出预算的1.17%，增加1.27万元，上涨63.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收入预算1926.81万元，同比减少347.79万元，下降15.29%。其中，一般公共预算收入1,903.31万元，占财政拨款收入预算98.78%、无政府性基金预算、无国有资本经营预算、上年结转结余23.50万元，占财政拨款收入预算1.22%。财政拨款收入预算减少主要原因：一是两级法院财物统一管理改革要求，2023年起本单位变更为桂林市中级人民法院下属二级预算单位，工资、社保、公积金、办案经费等主要收支列入市本级预算，部分绩效及对应的四险二金仍在秀峰区列支。二是财政紧张，实行厉行节约政策。

财政拨款支出预算1,926.81万元，同比减少347.79万元，下降15.29%。其中，其中，一般公共预算支出1,903.31万元，占财政拨款支出预算98.78%、无政府性基金预算、无国有资本经营预算、上年结转结余23.50万元，占财政拨款支出预算1.22%。财政拨款支出预算减少主要原因：一是两级法院财物统一管理改革要求，2023年起本单位变更为桂林市中级人民法院下属二级预算单位，工资、社保、公积金、办案经费等主要收支列入市本级预算，部分绩效及对应的四险二金仍在秀峰区列支。二是财政紧张，实行厉行节约政策。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2023年度一般公共预算支出1,903.31万元，占财政拨款支出预算的98.78%。其中：基本支出1648.53万元，项目支出254.78万元。

（二）按支出功能分类科目划分

1、行政运行科目922.09万元，占支出总预算的48.45%，同比减少373.46万元，下降28.83%，原因是：两级法院财物统一管理改革要求，2023年起本单位变更为桂林市中级人民法院下属二级预算单位，工资、社保、公积金、办案经费等主要收支列入市本级预算，部分绩效及对应的四险二金仍在秀峰区列支。

2、一般行政管理事务科目578.59万元，占支出总预算的30.4%，同比增加82.69万元，上涨16.67%，原因是：两级法院财物统一管理改革要求，2023年起本单位变更为桂林市中级人民法院下属二级预算单位，市一级将上级转移支付资金纳入本级年初预算。

3、其他法院支出科目23.50万元，占总支出预算的1.23%，同比增加23.5万元，上涨100%，原因是：以前年度未有结转结余。

4、行政单位离退休科目41.74万元，占总支出预算的2.19%，同比增加41.74万元，上涨100%，原因是：以前年度未单独列支行政单位离退休科目。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出科目112.21万元，占总支出预算的5.9%，同比减少37.48万元，下降25.04%，原因是：两级法院财物统一管理改革要求，2023年起本单位变更为桂林市中级人民法院下属二级预算单位，工资、社保、公积金、办案经费等主要收支列入市本级预算，部分绩效及对应的四险二金仍在秀峰区列支。

6、机关事业单位职业年金缴费支出科目56.10万元，占总支出预算的2.95%，同比减少18.75万元，下降25.05%，原因是：两级法院财物统一管理改革要求，2023年起本单位变更为桂林市中级人民法院下属二级预算单位，工资、社保、公积金、办案经费等主要收支列入市本级预算，部分绩效及对应的四险二金仍在秀峰区列支。

7、行政单位医疗科目64.52万元，占总支出预算的3.39%，同比减少19.68万元，下降23.37%，原因是：两级法院财物统一管理改革要求，2023年起本单位变更为桂林市中级人民法院下属二级预算单位，工资、社保、公积金、办案经费等主要收支列入市本级预算，部分绩效及对应的四险二金仍在秀峰区列支。

8、公务员医疗补助科目43.89万元，占总支出预算的2.31%，同比减少9.56万元，下降17.89%，原因是：两级法院财物统一管理改革要求，2023年起本单位变更为桂林市中级人民法院下属二级预算单位，工资、社保、公积金、办案经费等主要收支列入市本级预算，部分绩效及对应的四险二金仍在秀峰区列支。

9、住房公积金科目84.16万元，占总支出预算的4.42%，同比减少36.66万元，下降30.34%，原因是：两级法院财物统一管理改革要求，2023年起本单位变更为桂林市中级人民法院下属二级预算单位，工资、社保、公积金、办案经费等主要收支列入市本级预算，部分绩效及对应的四险二金仍在秀峰区列支。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算1,648.53万元，其中工资福利支出1,392.95万元，占一般公共预算基本支出的84.5%，同比减少152.25万元，下降9.85%；商品和服务支出210.30万元，占一般公共预算基本支出的12.76%，同比增加14.42万元，上涨7.36%；对个人和家庭的补助45.27万元，占一般公共预算基本支出的2.75%，同比减少7.79万元，下降20.78%。

2、项目支出预算254.79万元，其中工资福利支出0.52万元，占一般公共预算项目支出的0.2%，同比减少36.62万元，下降98.6%；商品和服务支出170万元，占一般公共预算项目支出的66.73%，同比减少485.6，下降78.84%；机关资本性支出（一）81.00万元，占一般公共预算项目支出的31.79%，同比减少增加80.5万元，上涨161%；对个人和家庭的补助3.27万元，占一般公共预算项目支出的1.28%，同比增加1.27，上涨63.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1648.53万元，其中：人员经费1,438.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费210.30万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费支出预算33.90万元，同比增加1.9万元，上涨5.94%，具体如下：

1、因公出国经费2023年安排金额0元，与上年持平。

2、公务接待经费2023年安排金额1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%，减少的原因是测算基数改变。

3、公务用车购置及运行费2023年预算安排27.08万元，比上年减少2.92万元，下降9.73%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排27.08万元，比上年减少2.92万元，下降9.73%，减少的原因是测算基数改变。

 4、会议费2023年预算安排

2023年安排的会议费2.51万元，同比增加2.31万元，上涨1155%，全额为定额公用经费，无项目经费安排。

5、培训费2023年预算安排

2023年安排的培训费2.51万元，同比减少9.99万元，下降79.92%，全额为定额公用经费，无项目经费安排。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2023年机关运行经费总预算数210.3万元，同比增加14.42万元，上涨7.36%，原因：市财政安排机关运行经费测算数与上年不一致。

其中：办公费6.85万元，印刷费2.28万元，水费1.73万元，电费6.42万元，邮电费13.61万元，差旅费31.86万元，维修(护)费1.98万元，会议费2.51万元，培训费2.51万元，公务接待费1.80万元，工会经费14.03万元，福利费2.02万元，公务用车运行维护费27.08万元，其他交通费58.98万元，其他商品和服务支出36.65万元。

（二）政府采购情况说明

2023年政府采购预算数20万，与上年同比增加20万元，上涨100%，增减原因：以前年度未做政府采购预算。其中：一般公共预算拨款20万元，具体如下：

分货物类预算0元，占总预算0%，与上年同比持平；

工程类预算0元，占总预算0%，与上年同比持平；

服务类预算20万元、占总预算100%、与上年同比增长100%；

集中采购预算20万元、占总预算100%、与上年同比增长100%；

分散采购预算0元、占总预算0%、与上年同比持平。

（三）国有资产情况说明

截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）11030.81万元，较上年同期增长95.32%。流动资产5737.79万元，较上年同期增长2743.9%，占资产总额52.02%；固定资产5293.02万元，较上年同期下降2.8%，占资产总额47.98%。车辆总计10台，较上年同期减少16.67%，其中执法执勤用车8台，其他用车2台。无200万以上设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

桂林市秀峰区人民法院2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：重点项目绩效目标1个，预算金额25万元，该项目为本单位水电费支出，按照往年每月实际缴纳情况编制，用于弥补定额公用经费中水电费不足的部分。相关绩效目标情况详见部门预算公开表13表。

（五）工程类项目支出预算评审

无工程类项目支出预算评审。

（六）政府购买服务项目

2023年政府购买项目1个，预算数额20万，服务内容为物业服务。

第三部分 专业名词解释

一、行政运行（法院）：主要核算法院在职在编人员工资，以及按在编人员数核算的公用经费。

二、一般行政管理事务（法院）：主要核算定额外的法院公用经费。

三、行政单位医疗：核算法院在职在编干警医疗保险。

四、公务员医疗补助：核算法院在职在编干警公务员医疗补助。

五、住房公积金：核算法院在职在编干警住房公积金。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附：桂林市秀峰区人民法院2023年部门预算公开报表（市本级）.xls