第一部分 部门概况
一、桂林市秀峰区人民法院基本情况
（一）机构设置情况
行政单位1个，即：桂林市秀峰区人民法院，设10个职能部门：办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行庭、司法警察大队、监察室。
（二）基本职能
桂林市秀峰区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对秀峰区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其基本职责是：
1、依法审判法律规定由秀峰区人民法院管辖的的刑事、民事、行政等第一审案件。
2、审理桂林市中级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定等提起再审的案件；受理不服本院各类生效裁判的申诉和再审申请案件，对其中确有错误的，依法提起再审。
3、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
4、审判上级人民法院指定审判的刑事、民事、行政案件。
5、依法行使司法执行权和司法决定权。
6、依法决定国家赔偿。
7、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
8、对本院的法官和其他工作人员组织专业培训；抓好本院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员，协助区主管部门管理本院的机构、编制工作。
9、负责秀峰区人民法院的监察工作。
10、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法和法律。
11、管理本院的司法行政事务、有关经费和物资装备。
12、承办其他应由本院负责的工作。
二、人员构成情况
桂林市秀峰区人民法院行政编制65人，工勤编制3人。在职人数57人，离休２人，退休22人。
第二部分 2016年部门预算报表
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2016年 部门收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、公共财政预算拨款 |
2,177.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
1.经费拨款 |
1,677.22 |
二、外交支出 |
|
|
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 |
499.78 |
三、国防支出 |
|
|
（1）专项收入安排的资金 |
|
四、公共安全支出 |
2,431.70 |
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（2）行政事业性收费收入安排的资金 |
499.78 |
五、教育支出 |
|
|
（3）罚没收入安排的资金 |
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六、科学技术支出 |
|
|
（4）国有资本经营收入安排的资金 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
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八、社会保障和就业支出 |
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（6）其他收入安排的资金 |
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九、社会保险基金支出 |
|
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二、政府性基金拨款 |
|
十、医疗卫生和计划生育支出 |
129.86 |
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
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十一、节能环保支出 |
|
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
十二、城乡社区支出 |
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五、上级财政补助 |
428.00 |
十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融监管事务支出 |
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十八、地震灾后恢复重建支出 |
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|
十九、援助其他地区支出 |
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|
二十、国土资源气象等支出 |
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|
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二十一、住房保障支出 |
43.44 |
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二十二、粮油物资储备事务支出 |
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二十三、预备费 |
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|
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二十四、国债还本付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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|
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|
二十六、转移性支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
2,605.00 |
本 年 支 出 合 计 |
2,605.00 |
|
五、上年结余收入 |
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二十六、结转下年 |
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|
1.公共财政预算拨款结转 |
|
1.一般公共服务 |
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2.政府性基金结转 |
|
2.外交 |
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3.历年净结余可安排的资金 |
|
3.国防 |
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4.其他结转 |
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4.公共安全 |
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5.教育 |
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6.科学技术 |
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|
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|
7.文化体育与传媒 |
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8.社会保障和就业 |
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|
|
|
9.社会保险基金支出 |
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10.医疗卫生 |
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|
11.节能环保 |
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|
12.城乡社区事务 |
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|
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|
13.农林水事务 |
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|
14.交通运输 |
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|
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|
15.资源勘探电力信息等事务 |
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|
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|
16.商业服务业等事务 |
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|
|
|
17.金融监管等事务支出 |
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|
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|
18.地震灾后恢复重建支出 |
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|
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|
19.援助其他地区支出 |
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|
20.国土资源气象等事务 |
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|
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|
21.住房保障支出 |
|
|
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|
22.粮油物资储备事务 |
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|
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|
23.预备费 |
|
|
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|
24.国债还本付息支出 |
|
|
|
|
25.其他支出 |
|
|
|
|
26.转移性支出 |
|
|
收 入 总 计 |
2,605.00 |
支 出 总 计 |
2,605.00 |
|
2016年 部门财政拨款支出预算表（按功能科目分类） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
合计 |
2,605.00 |
723.98 |
1,881.02 |
|
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
2,431.70 |
550.68 |
1,881.02 |
|
|
|
05 |
|
法院 |
2,431.70 |
550.68 |
1,881.02 |
|
|
|
|
01 |
行政运行（法院） |
550.68 |
550.68 |
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（法院） |
1,076.02 |
|
1,076.02 |
|
|
|
|
04 |
案件审判 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
06 |
“两庭”建设 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
129.86 |
129.86 |
|
|
|
|
05 |
|
医疗保障 |
129.86 |
129.86 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
129.86 |
129.86 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
43.44 |
43.44 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
43.44 |
43.44 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
43.44 |
43.44 |
|
|
|
2016年 部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
合计 |
2,605.00 |
723.98 |
1,881.02 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
506.25 |
461.43 |
44.82 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
149.26 |
149.26 |
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
179.30 |
179.30 |
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
27.38 |
27.38 |
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
105.48 |
105.48 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
44.82 |
|
44.82 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
941.13 |
63.13 |
878.00 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
346.94 |
5.94 |
341.00 |
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
58.20 |
3.60 |
54.60 |
|
|
302 |
04 |
手续费 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
302 |
05 |
水费 |
10.00 |
3.00 |
7.00 |
|
|
302 |
06 |
电费 |
14.20 |
3.20 |
11.00 |
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
25.74 |
2.24 |
23.50 |
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
21.73 |
2.89 |
18.84 |
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
136.61 |
27.61 |
109.00 |
|
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
47.11 |
3.61 |
43.50 |
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
302 |
15 |
会议费 |
4.80 |
2.24 |
2.56 |
|
|
302 |
16 |
培训费 |
17.24 |
2.24 |
15.00 |
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
88.44 |
|
88.44 |
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
3.80 |
|
3.80 |
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
15.37 |
6.57 |
8.80 |
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
11.54 |
|
11.54 |
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
44.82 |
|
44.82 |
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
201.42 |
199.42 |
2.00 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
131.60 |
131.60 |
|
|
|
303 |
06 |
救济费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
24.38 |
24.38 |
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
43.44 |
43.44 |
|
|
|
309 |
|
基本建设支出 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
309 |
01 |
房屋建筑物购建 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
156.20 |
|
156.20 |
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
156.20 |
|
156.20 |
|
|
2016年 （部门）“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
72.00 |
|
1.因公出国（境）费用 |
|
|
2.公务接待费 |
27.00 |
|
3.公务用车费 |
45.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
45.00 |
|
（2）公务用车购置 |
|
第三部分 2016年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明
2016年收入预算2605万元。同比减少138.53万元，同比减少5%。其中：公共预算拨款2177万元,上级财政补助428万元。
（二）支出预算说明
2016年支出总预算2605万元，基本支出723.98万元，占支出总预算28％；同比增加174.65万元，同比增加32%。项目支出1881.02万元，占支出总预算72％。同比减少313.18万元，同比减少14%。
按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：公共安全科目2431.7万元，占支出总预算93％，同比减少224.13万元，同比减少8%；医疗卫生129.86万元, 占支出总预算5％，同比增加76.32万元，同比增加143%;住房保障支出43.44万元, 占支出总预算2％，同比增加9.29万元，同比增加27%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出2605万元，其中：基本支出723.98万元，占支出总预算28％；同比增加174.65万元，同比增加32%。项目支出1881.02万元，占支出总预算72％。同比减少313.18万元，同比减少14%。具体支出预算如下：
行政运行550.68万元，同比增加89.05万元，同比增加19%，全部是基本支出预算。主要用于法院为保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及离退休经费支出。
一般行政管理事务1076.02万元，同比增加286.82万元，同比增加36%；案件审判5万元，与去年持平。全部是项目支出预算。主要用于法院为完成各项审判工作任务、保障办案业务而发生的项目支出。
两庭建设800万元，同比减少600万元，同比减少43%。全部是项目支出预算。主要用于法院审判业务大楼建设方面的支出。
行政单位医疗129.86万元，同比增加76.32万元，同比增加143%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按法院在职干警工资总额的一定比例计缴的医疗保险、养老保险、及失业保险。
住房公积金43.44万元,同比增加9.29万元，同比增加27%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为法院在职干警计缴的住房公积金。
三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）公务接待费。2016年预算27万元，与上年持平。主要用于法院按规定开支的各类公务接待费用。
（二）公务用车费。2016年预算45万元，与上年持平。全部为公务用车运行维护费，主要用于法院日常公务活动、审理和执行案件等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。